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焦作市城市管理局財務監督
信息索取號: H01057-0201-2010-1293 發布時間:2010-11-8 16:45:56  來源:焦作市城市管理局 被閱覽數:5946
 

    為嚴肅財經紀律,規范和加強財務監督,從源頭上防止腐敗的發生,提高資金的使用效益,根據有關法律、法規,結合我局實際制定本制度。
    第一條  財務監督對象:局機關、局屬二級機構、社團、機關黨委、工會。
    第二條  財務監督的事項、包括經費審批、公務接待、出差、外出培訓、車輛燃修、辦公設備購置、基本工程建設、各種會議和各項活動費用。
    第三條  各項辦公經費支出,如辦公用品、車輛燃修費、業務招待費、會議費等統一由辦公室編制《用款計劃審請書》,經局長審批后,統一辦理。
    第四條  項目工程建設或重大物品采購,應嚴格按照政府采購法和招投標法規執行。在發布信息前,應按照規定,將相關材料報送紀檢、預防辦;簽訂合同時,必須同時簽訂廉政承諾書。紀檢、財務要跟蹤資金使用,對工程資金使用實行全程檢查。
    第五條  項目工程建設或重大物品采購在支付資金簽字時,要向領導提供驗收書及驗收人員簽字,并提供資料存檔手續。
    第六條  實行聯簽會審,支出1萬元以下的各類票據在經辦人簽字后,由財務報賬人員審查,集中定期送相關領導、財務主管、紀檢部門聯簽會審后,由“一把手”簽字審批。支出1萬元以上的需提交局黨委會議決定,形成的意見(決定)應附在報銷憑證后面,局屬二級機構,支出5000元以上的應報經主管局長審批,重大項目支出需提交局黨委會議決定。
    第七條  實行財務公開,財務部門對單位財務活動應在公示欄內公開,財務預、決算一年公開一次,會議費、招待費、通訊費、車輛燃油、維修費、醫療費、差旅費、辦公費等財務收支情況一季度公開一次,大額開支,出國(境)、外出考察學習等隨時公開。
    第八條  財務應接受市紀委,市審計部門的專項檢查。積極提供資料,對檢查組提出的問題和意見應認真查找原因,制定整改措施,及時加以改正。
    第九條  財務科每年應組織至少一次對二級機構、社團組織的財務審計,并將審計結果書面報局黨委。
    第十條  嚴肅財務紀律,對經辦人開具虛假發票,套取現金或違反財務規定,屬于個人責任的情節輕微的,對主要責任人給予批評教育,誡勉談話,情節較重造成一定損失的,責令主要責任人,寫出書面檢查,或通報批評,情節嚴重,造成惡劣影響和重大損失的將按黨紀政紀嚴肅處理。


 

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